Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 434/2018.
Beneficário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018.
Beneficário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 4
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 432/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEEMA-PA, no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 431/2018.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 4
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018.
Beneficário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 e 07 de junho de 2018, conforme portaria 427/2018.
Beneficário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 426/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 425/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 1.400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 E 08 de junho de 2018, conforme portaria 424/2018.
Beneficário: AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 E 05 de junho de 2018, conforme portaria 422/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de junho de 2018, conforme portaria 421/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 420/2018.
Beneficário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 419/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 418/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 A 14 de junho de 2018, conforme portaria 405/2018.
Beneficário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 e 05 de junho de 2018, conforme portaria 404/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diaria, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 30 de maio de 2018, conforme portaria 403/2018.
Beneficário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de maiode 2018, conforme portaria 402/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 29 e 30 de maio de 2018, conforme portaria 400/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maioi de 2018, conforme portaria 399/2018.
Beneficário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 398/2018.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 E 30 de maio de 2018, conforme portaria 396/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018.
Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de maio de 2018, conforme portaria 391/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 390/2018.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 389/2018.
Beneficário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
