Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de agosto de 2018, conforme portaria 582/2018.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 20 E 21 de agosto de 2018, conforme portaria 581/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de Agosto de 2018, conforme portaria 580/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de agosto de 2018, conforme portaria 579/2018
Beneficiário: MARCIO MEDEIROS SIMOES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de Agosto de 2018, conforme portaria 578/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 577/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 576/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 575/2018
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 574/2018.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 571/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 570/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 569/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 568/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 567/2018.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 566/2018.
Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL -PA no dia 08 a 09 de agosto de 2018, conforme portaria 564/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 563/2018.
Beneficiário: DANILO DE SOUSA PAIXAO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 562/2018
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 561/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 E 07 de agosto de 2018, conforme portaria 560/2018.
Beneficiário: AUREA DOS SANTOS BARRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 556/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 555/2018.
Beneficiário: MARIA EDINALVA GOMES DE LIMA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018
Beneficiário: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 551/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 549/2018.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO de 2018, conforme portaria 537/2018.
Beneficiário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 A 03 de JULHO A AGOSTO de 2018, conforme portaria 536/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de julho de 2018, conforme portaria 534/2018.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 19 e 20 de julho de 2018, conforme portaria 522/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
