13/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0259
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 259/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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12/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0255
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01, 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 A 17 de abril de 2018, conforme portaria 255/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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12/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0254
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 254/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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11/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0253
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 253/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0252
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JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 252/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0251
|
MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 11 de abril de 2018, conforme portaria 251/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0250
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 E 11 de abril de 2018, conforme portaria 250/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0249
|
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 10 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 249/2018. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0248
|
JOAO VICTOR DA SILVA CASTRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 248/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0247
|
VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 247/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
|
10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0246
|
CYNARA CERQUEIRA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 246/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
|
09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0242
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 242/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0241
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de abril de 2018, conforme portaria 241/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0240
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 240/2018. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
|
06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0239
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 239/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0236
|
ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTAANHAL-PA no dia 10 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 236/2018.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0235
|
LUCILENE SOUSA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 235/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0234
|
RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 234/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0233
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 233/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0232
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 232/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0231
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 231/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0230
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 230/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0229
|
HEND KATYA SILVA GAIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 229/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0228
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 228/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0226
|
HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 de abril de 2018, conforme portaria 226/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0225
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 225/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0224
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 224/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0223
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de abril de 2018, conforme portaria 223/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0222
|
AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a a CAPANEMA-PA no dia 02 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0221
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0221/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
