para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, no dia 19 de setembro de 2018, para participar de reunião na ALEPA, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Thiago Araújo.

CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias de viagem no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ao servidor, Sr. DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 364.518.002-87, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de [...]

CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias de viagem no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 292.647.822-49, para que o mesmo possa se deslocar até a cidad [...]

CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 292.647.822-49, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Castanhal [...]

CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO RONILSON FARIAS DA SILVA, motorista, portador do CPF 727.379.802-91, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Castanhal-PA, no di [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), à servidora, Sra. DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ, Assistente Social da Sec. de Assistência Social, Promoção Social e Cidadania, portadora do CPF 621.434.8 [...]

CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias de viagem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), ao servidor, Sr. RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA, Assessor Especial da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF [...]

CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO RONILSON FARIAS DA SILVA, motorista, portador do CPF 727.379.802-91, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 17 [...]

CONCEDER, 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de viagem no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. JEANE GUIMARÃES SAMPAIO, Assistente Administrativo do Setor de Identificação, portadora do CPF 888.982.882-04, para que [...]

CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 292.647.822-49, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, [...]

CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, Conselheiro Tutelar, portador do CPF 364.518.002-87, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767. [...]

para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, no dia 11 de setembro de 2018, para participar de reunião na FAMEP sobre o Demonstrativo Populacional do IBGE.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de setembro de 2018, conforme portaria 626/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de setembro de 2018, conforme portaria 625/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de setembro de 2018, conforme portaria 624/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 03 de setembro de 2018, conforme portaria 623/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 03 de setembro de 2018, conforme portaria 622/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 28 e 29 de agosto de 2018, conforme portaria 597/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 595/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 31 de agosto de 2018, conforme portaria 592/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 591/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 590/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 589/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 588/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 587/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 1/2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 e 29 de agosto de 2018, conforme portaria 586/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 585/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 584/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 22 de agosto de 2018, conforme portaria 5783/2018.