Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 A 24 de maio de 2018, conforme portaria 388/2018.
Beneficário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 387/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TERRA ALTA-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 386/2018
Beneficário: NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Braasilia-DF no dia 21 a 24 de maio de 2018, conforme portaria 385/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.800,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 384/2018.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 383/2018.
Beneficário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 382/2018.
Beneficário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de maio de 2018, conforme portaria 381/2018.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 380/2018.
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, Engenheiro, portador do CPF 844.581.512-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 17 [...]
Beneficário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 378/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 E 18 de maio de 2018, conforme portaria 377/2018.
Beneficário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 376/2018.
Beneficário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 375/2018.
Beneficário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 374/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 07 de MAIO de 2018, conforme portaria 352/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 E 04 de Maio de 2018, conforme portaria 351/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 04 de maio de 2018, conforme portaria 350/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Esperarnça do Piria-PA no dia 07 a 19 de maio de 2018, conforme portaria 349/2018.
Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 13
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 1.560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de MAIO de 2018, conforme portaria 347/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de MAIO de 2018, conforme portaria 346/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 321/2018.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 320/2018.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 319/2018.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 E 04 de abril de 2018, conforme portaria 307/2018.
Beneficário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27 de abril de 2018, conforme portaria 306/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27de abril de 2018, conforme portaria 305/2018.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27 de abril de 2018, conforme portaria 3042/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 303/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 A 2702 de abril de 2018, conforme portaria 302/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
