Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 2787 registros
Limpar
Covid
Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0124
LORENA DE SOUZA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0123
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0122
MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0121
LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0120
SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018.
R$ 120,00 3 R$ 360,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0119
DIOLENA CARDOSO SODRÉ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018.
R$ 120,00 3 R$ 360,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0118
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018.
R$ 140,00 0 R$ 0,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0117
SHIRLEY DA SILVA GOMES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0116
ELIANA DA MOTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0116/2018.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
05/03/2018
2018
DIÁRIA
0115
ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 06 E 07 de março de 2018, conforme portaria 115/2018.
R$ 120,00 1.5 R$ 180,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
0114
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 114/2018.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
0113
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 113/2018.
R$ 120,00 1 R$ 120,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
0112
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 112/2018
R$ 120,00 1 R$ 120,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
0111
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 111/2018.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
01/03/2018
2018
DIÁRIA
0110
KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018.
R$ 120,00 2 R$ 240,00
28/02/2018
2018
DIÁRIA
0109
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 e 2 de março de 2018, conforme portaria 109/2018.
R$ 140,00 1.5 R$ 210,00
26/02/2018
2018
DIÁRIA
0108
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF, no dia 27 e 28 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
R$ 700,00 3 R$ 2.100,00
23/02/2018
2018
DIÁRIA
0106
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
23/02/2018
2018
DIÁRIA
0105
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 105/2018.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
23/02/2018
2018
DIÁRIA
0104
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 104/2018.
R$ 250,00 1 R$ 250,00
23/02/2018
2018
DIÁRIA
0103
MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 103/2018.
R$ 250,00 1 R$ 250,00
23/02/2018
2018
DIÁRIA
0102
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 26 a 28 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 102/2018.
R$ 140,00 3 R$ 420,00
20/02/2018
2018
DIÁRIA
0099
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 21 e 22 de fevereiro de 2018, conforme portaria 99/2018.
R$ 700,00 2 R$ 1.400,00
20/02/2018
2018
DIÁRIA
0098
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 98/2018.
R$ 250,00 1 R$ 250,00
20/02/2018
2018
DIÁRIA
0097
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 097/2018.
R$ 350,00 1 R$ 350,00
19/02/2018
2018
DIÁRIA
0095
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0095/2018.
R$ 250,00 1.5 R$ 375,00
09/02/2018
2018
DIÁRIA
0091
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0091/2018.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
09/02/2018
2018
DIÁRIA
0090
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0090/2018.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
09/02/2018
2018
DIÁRIA
0089
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0089/2018.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
08/02/2018
2018
DIÁRIA
0088
ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0088/2018.
R$ 120,00 1 R$ 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito