05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0124
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LORENA DE SOUZA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0123
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0122
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MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0121
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LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0120
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SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0119
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DIOLENA CARDOSO SODRÉ Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0118
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NELSON DA SILVA BORGES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018. |
R$ 140,00 |
0 |
R$ 0,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0117
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SHIRLEY DA SILVA GOMES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0116
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ELIANA DA MOTA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0116/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0115
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 06 E 07 de março de 2018, conforme portaria 115/2018. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
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01/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0114
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NELSON DA SILVA BORGES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 114/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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01/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0113
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SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 113/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0112
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 112/2018 |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0111
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MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 111/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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01/03/2018 2018 |
DIÁRIA
0110
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KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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28/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0109
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RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 e 2 de março de 2018, conforme portaria 109/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
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26/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0108
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF, no dia 27 e 28 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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23/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0106
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VALCILENE CARVALHO DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0105
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 105/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0104
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 104/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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23/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0103
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MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 103/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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23/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0102
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 26 a 28 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 102/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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20/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0099
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 21 e 22 de fevereiro de 2018, conforme portaria 99/2018. |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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20/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0098
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MARIA AURIVANIA RABELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 98/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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20/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0097
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 097/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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19/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0095
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0095/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0091
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DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0091/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0090
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0090/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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09/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0089
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0089/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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08/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0088
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0088/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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