04/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0420
|
JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 420/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
04/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0419
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 419/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
04/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0418
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 418/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0405
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 A 14 de junho de 2018, conforme portaria 405/2018. |
R$ 140,00 |
2.5 |
R$ 350,00 |
|
29/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0404
|
DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 e 05 de junho de 2018, conforme portaria 404/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0403
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diaria, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 30 de maio de 2018, conforme portaria 403/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
29/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0402
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de maiode 2018, conforme portaria 402/2018. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
28/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0400
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 29 e 30 de maio de 2018, conforme portaria 400/2018. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
25/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0399
|
LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maioi de 2018, conforme portaria 399/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
25/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0398
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 398/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
24/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0396
|
JULIANA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 E 30 de maio de 2018, conforme portaria 396/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
24/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0395
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de maio de 2018, conforme portaria 395/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
23/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0394
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 e 24 de maio de 2018, conforme portaria 394/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
23/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0393
|
CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 AA 30 de maio de 2018, conforme portaria 393/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
23/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0391
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de maio de 2018, conforme portaria 391/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0390
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 390/2018.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0389
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 389/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0388
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 A 24 de maio de 2018, conforme portaria 388/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0387
|
ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 387/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0386
|
NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TERRA ALTA-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 386/2018 |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
|
21/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0385
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Braasilia-DF no dia 21 a 24 de maio de 2018, conforme portaria 385/2018. |
R$ 700,00 |
4 |
R$ 2.800,00 |
|
21/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0384
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 384/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0383
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 383/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0382
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 382/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
18/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0381
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de maio de 2018, conforme portaria 381/2018. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0380
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 380/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0379
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, Engenheiro, portador do CPF 844.581.512-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 17 de maio de [...] |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0378
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 378/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0377
|
ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 E 18 de maio de 2018, conforme portaria 377/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0376
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 376/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
