19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0466
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 466/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0465
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 465/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0464
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 464/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0463
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 463/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0462
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LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 462/2018. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0460
|
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0459
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LUCIELE SOUZA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 459/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0458
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 A 23 de junho de 2018, conforme portaria 458/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0457
|
CINTIA NAIARA BARBOSA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 457/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0456
|
ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 456/2018. |
R$ 140,00 |
6 |
R$ 840,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0455
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MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 4552018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0454
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 454/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0453
|
AUDANICE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 453/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0452
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 452/2018.
|
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0451
|
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 4518/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0450
|
SHYRLIANE GOMES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 19 e 20 de junho de 2018, conforme portaria 450/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0449
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 A 20 de junho de 2018, conforme portaria 449/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
12/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0448
|
MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 18 a 22 de junho de 2018, conforme portaria 448/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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12/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0447
|
LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 18 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 447/2018. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0437
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 11 e 12 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0436
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 de junho de 2018, conforme portaria 436/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0435
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 De junho de 2018, conforme portaria 435/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0434
|
LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 434/2018. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0433
|
BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0432
|
LAILSON CHAVES REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 432/2018. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0431
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEEMA-PA, no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 431/2018. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
|
08/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0430
|
NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
07/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0429
|
BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
06/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0427
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 e 07 de junho de 2018, conforme portaria 427/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
06/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0426
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 426/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
