Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 A 03 de JULHO A AGOSTO de 2018, conforme portaria 536/2018.
Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de julho de 2018, conforme portaria 534/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 19 e 20 de julho de 2018, conforme portaria 522/2018.
Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 de julho de 2018, conforme portaria 517/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCOS PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 E 20 de julho de 2018, conforme portaria 516/2018.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 E 25 de julho de 2018, conforme portaria 511/2018.
Beneficário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 510/2018.
Beneficário: LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 509/2018.
Beneficário: MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 508/2018.
Beneficário: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de julho de 2018, conforme portaria 507/2018.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de julho de 2018, conforme portaria 506/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 de julho de 2018, conforme portaria 505/2018.
Beneficário: DANIELE ALVES DE ALENCAR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 504/2018.
Beneficário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 501/2018.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 500/2018.
Beneficário: MARIANO BRUNO SARGES DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 499/2018.
Beneficário: ALDEMIR DE SOUZA CASTRO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 498/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 497/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de julho de 2018, conforme portaria 495/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de junlo de 2018, conforme portaria 490/2018.
Beneficário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 489/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 488/2018.
Beneficário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 487/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de junho de 2018, conforme portaria 485/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de junho de 2018, conforme portaria 484/2018.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 483/2018.
Beneficário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 480/2018
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 479/2018.
Beneficário: ANDREI ROBERTO SANTOS MACEDO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 478/2018.
Beneficário: SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
