09/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0503
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 501/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0500
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MARIANO BRUNO SARGES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 500/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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05/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0499
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ALDEMIR DE SOUZA CASTRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 499/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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05/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0498
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ERIKA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 498/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0497
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 497/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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04/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0496
|
ERIKA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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04/07/2018
2014 |
DIÁRIA
0495
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de julho de 2018, conforme portaria 495/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0490
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JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de junlo de 2018, conforme portaria 490/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0489
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KEILA MIRANDA LOPES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 489/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0488
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 488/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0487
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 487/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
29/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0485
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de junho de 2018, conforme portaria 485/2018. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
28/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0484
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de junho de 2018, conforme portaria 484/2018.
|
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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25/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0483
|
RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 483/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
25/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0480
|
BRUNO OLIVEIRA SOUZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 480/2018 |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
25/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0479
|
ANDREI ROBERTO SANTOS MACEDO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 479/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0478
|
SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 478/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
25/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0477
|
MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 477/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0476
|
EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 476/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0475
|
MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 475/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
21/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0474
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 474/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
20/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0473
|
KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a IPIXUNA-PA no dia 21 de junho de 2018, conforme portaria 473/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
20/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0472
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 472/2018. |
R$ 140,00 |
2.5 |
R$ 350,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0470
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 470/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0467
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 20 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 467/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0466
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 466/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0465
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 465/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0464
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 464/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0463
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 463/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0462
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 462/2018. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
