11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0919
|
ANA CAROLINA MARIGLIANI NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 14 de dezembro de 2017, conforme portaria 919/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0916
|
KALIANE MARIA AMORIM COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concodia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 916/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0915
|
MARLI DE NAZARÉ DA COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 915/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0914
|
MARIA VANUSA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 914-2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0913
|
JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 913/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0909
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 06 A 07 de dezembro 2017, conforme portaria 909/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0907
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 907/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0906
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 906/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0898
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de dezembro de 2017, conforme portaria 898/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
30/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0897
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 897/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
30/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0896
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 896/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0895
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 895/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0894
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 894/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0893
|
ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 893/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0892
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 892/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0891
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 891/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0890
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 890/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0889
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 889/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0885
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 04 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 885/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0884
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 884/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0883
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 883/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0882
|
JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 882/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0881
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 881/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
24/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0877
|
DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 NOVEMBRO DE 2017 a 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 877/2017. |
R$ 140,00 |
5 |
R$ 700,00 |
|
23/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0876
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 876/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0875
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 875/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0874
|
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL no dia 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 874/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0872
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 872/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
20/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0865
|
ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 22 de Novembro de 2017, conforme portaria 865/2017. |
R$ 140,00 |
2.5 |
R$ 350,00 |
|
20/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0864
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de novembro de 2017, conforme portaria 864/2017. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
|
