Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0175/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0174/2018.
Beneficário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018.
Beneficário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de março de 2018, conforme portaria 171/2018.
Beneficário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 175,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de março de 2018, conforme portaria 0169/2018.
Beneficário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0168/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 e 21 de março de 2018, conforme portaria 0167/2018.
Beneficário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 A 22 de março de 2018, conforme portaria 0166/2018.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de fevereiro de 2018, conforme portaria 165/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0161/2018.
Beneficário: RHAYKA LOPES DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15de março de 2018, conforme portaria 0160/2018.
Beneficário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0158/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0157/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA, no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0156/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0153/2018.
Beneficário: LUCIANE DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0152/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0151/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 13 A 15 de março de 2018, conforme portaria 0150/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de MARÇO de 2018, conforme portaria 149/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0146/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0145/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0142/2018.
Beneficário: AGLAENE GOMES DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0141//2018.
Beneficário: MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 136/2018.
Beneficário: LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 12 A 16 de março de 2018, conforme portaria 0135/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de março de 2018, conforme portaria 0134/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0133/2018.
Beneficário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
