Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concodia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 916/2017.
Beneficário: KALIANE MARIA AMORIM COSTA SILVA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 915/2017.
Beneficário: MARLI DE NAZARÉ DA COSTA DOS SANTOS
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 914-2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 913/2017.
Beneficário: JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 06 A 07 de dezembro 2017, conforme portaria 909/2017.
Beneficário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 907/2017.
Beneficário: JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 906/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de dezembro de 2017, conforme portaria 898/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 897/2017.
Beneficário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 896/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 895/2017.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 894/2017.
Beneficário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 893/2017.
Beneficário: ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 892/2017.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 891/2017.
Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 890/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 889/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 04 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 885/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 884/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 883/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 882/2017.
Beneficário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 881/2017.
Beneficário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 NOVEMBRO DE 2017 a 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 877/2017.
Beneficário: DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ
Quantidade: 5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 876/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 875/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL no dia 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 874/2017.
Beneficário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 872/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 22 de Novembro de 2017, conforme portaria 865/2017.
Beneficário: ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de novembro de 2017, conforme portaria 864/2017.
Beneficário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 175,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 20 e 21 de novembro de 2017, conforme portaria 863/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 1.400,00
