Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
05/12/2017
2017
DIÁRIA
0907
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 907/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
05/12/2017
2017
DIÁRIA
0906
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 906/2017.
R$ 120,00 1 R$ 120,00
30/11/2017
2017
DIÁRIA
0898
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de dezembro de 2017, conforme portaria 898/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
30/11/2017
2017
DIÁRIA
0897
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 897/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
30/11/2017
2017
DIÁRIA
0896
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 896/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0895
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 895/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0894
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 894/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0893
ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 893/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0892
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 892/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0891
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 891/2017.
R$ 120,00 1 R$ 120,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0890
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 890/2017.
R$ 350,00 1 R$ 350,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0889
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 889/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
29/11/2017
2017
DIÁRIA
0885
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 04 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 885/2017.
R$ 140,00 3 R$ 420,00
28/11/2017
2017
DIÁRIA
0884
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 884/2017.
R$ 140,00 0.5 R$ 70,00
28/11/2017
2017
DIÁRIA
0883
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 883/2017.
R$ 140,00 0.5 R$ 70,00
28/11/2017
2017
DIÁRIA
0882
JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 882/2017.
R$ 140,00 0.5 R$ 70,00
28/11/2017
2017
DIÁRIA
0881
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 881/2017.
R$ 250,00 0.5 R$ 125,00
24/11/2017
2017
DIÁRIA
0877
DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 NOVEMBRO DE 2017 a 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 877/2017.
R$ 140,00 5 R$ 700,00
23/11/2017
2017
DIÁRIA
0876
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 876/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
23/11/2017
2017
DIÁRIA
0875
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 875/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
23/11/2017
2017
DIÁRIA
0874
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL no dia 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 874/2017.
R$ 120,00 0.5 R$ 60,00
21/11/2017
2017
DIÁRIA
0872
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 872/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
20/11/2017
2017
DIÁRIA
0865
ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 22 de Novembro de 2017, conforme portaria 865/2017.
R$ 140,00 2.5 R$ 350,00
20/11/2017
2017
DIÁRIA
0864
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de novembro de 2017, conforme portaria 864/2017.
R$ 350,00 0.5 R$ 175,00
20/11/2017
2017
DIÁRIA
0863
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 20 e 21 de novembro de 2017, conforme portaria 863/2017.
R$ 700,00 2 R$ 1.400,00
20/11/2017
2017
DIÁRIA
0862
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de novembro de 2017, conforme portaria 862/2017.
R$ 350,00 1 R$ 350,00
17/11/2017
2017
DIÁRIA
0861
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 861/2017.
R$ 140,00 2 R$ 280,00
17/11/2017
2017
DIÁRIA
0859
SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 859/2017.
R$ 140,00 1 R$ 140,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0858
ANTONIA CLEMILDA ARAUJO SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 858/2017.
R$ 120,00 5 R$ 600,00
16/11/2017
2017
DIÁRIA
0857
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 857/2017.
R$ 120,00 5 R$ 600,00

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