Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0095/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0091/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0090/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0089/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0088/2018.
Beneficário: ANTONIO CARLOS DA SILVA BRAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0084/2018.
Beneficário: BRUNO CORDEIRO RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 A 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00081/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0080/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0079/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00078/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0077/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevreiro de 2018, conforme portaria 0074/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 0073/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0072/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 a 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 071/2018.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 31 a 01 de fevereiro de 2018, conforme portaria 070/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0069/2018.
Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0068/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0062/2018.
Beneficário: VALDECIR JUSTINO BRAZ
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 61/2018.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 059/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 58/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 057/2018.
Beneficário: ROJANDIA BEZERRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0056/2018.
Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 00055/2018.
Beneficário: MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 054/2018.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0053/2018.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 52/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 51/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 50/2018.
