Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 20 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 467/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 466/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 465/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 464/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 463/2018.
Beneficiário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 462/2018.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018.
Beneficiário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 459/2018.
Beneficiário: LUCIELE SOUZA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 A 23 de junho de 2018, conforme portaria 458/2018.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 457/2018.
Beneficiário: CINTIA NAIARA BARBOSA FARIAS
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 456/2018.
Beneficiário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Quantidade: 6
Valor unidade: 140,00
Valor total: 840,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 4552018.
Beneficiário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 454/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 453/2018.
Beneficiário: AUDANICE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 452/2018.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 4518/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 19 e 20 de junho de 2018, conforme portaria 450/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 A 20 de junho de 2018, conforme portaria 449/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 18 a 22 de junho de 2018, conforme portaria 448/2018.
Beneficiário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 18 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 447/2018.
Beneficiário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 11 e 12 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 de junho de 2018, conforme portaria 436/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 De junho de 2018, conforme portaria 435/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 434/2018.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018.
Beneficiário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 432/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEEMA-PA, no dia 11 A 15 de junho de 2018, conforme portaria 431/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018.
Beneficiário: NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018.
Beneficiário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 e 07 de junho de 2018, conforme portaria 427/2018.
Beneficiário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
