Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de novembro de 2017, conforme portaria 862/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 861/2017.
Beneficário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 859/2017.
Beneficário: SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 858/2017.
Beneficário: ANTONIA CLEMILDA ARAUJO SILVA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 857/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 855/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 853/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 850/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 849/2017.
Beneficário: VANESSA NASCIMENTO FREITAS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 848/2017.
Beneficário: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 847/2017.
Beneficário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017.
Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de Novembro de 2017, conforme portaria 842/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 840/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 839/2017.
Beneficário: MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 838/2017.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 837/2017.
Beneficário: LUCICLEIDE SOUSA OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 836/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017.
Beneficário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia/DF, no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 831/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017.
Beneficário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017.
Beneficário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
