25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0807
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0806
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0805
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0804
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0802
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DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0801
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0800
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0799
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0798
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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19/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0792
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de outubro de 2017, conforme portaria 692/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0786
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0783
|
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 783/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0782
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 782/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0781
|
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 781/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0778
|
ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0777
|
VALDECIR JUSTINO BRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0776
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0775
|
JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0773
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0772
|
ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 772/2017. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0771
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de de 2017, conforme portaria 771/2017. |
R$ 500,00 |
2 |
R$ 1.000,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0770
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasília-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de 2017, conforme portaria 770/2017. |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0769
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro de 2017, conforme portaria 769/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0768
|
RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro 2017, conforme portaria 768/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0766
|
PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA, no dia 16 de outubro de 2017, conforme portaria 766/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0765
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 12 A 14 de outubro 2017, conforme portaria 765/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0764
|
GISELLY PEREIRA ALVES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 764/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0763
|
ANA CELIA DA COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 763/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0762
|
MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 762/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0743
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 05 de outubro de 2017, conforme portaria 743/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
