Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEME-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0132/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0131/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0130/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 129/2018.
Beneficário: SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018.
Beneficário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0124/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 123/2018.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 122/2018.
Beneficário: MIRELLA ROCHA DA GAMA CRUZ
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 12 E 13 de março de 2018, conforme portaria 121/2018.
Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 120/2018.
Beneficário: SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 08 de março de 2018, conforme portaria 119/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0118/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0117/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2018, conforme portaria 0116/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 06 E 07 de março de 2018, conforme portaria 115/2018.
Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 114/2018.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 113/2018.
Beneficário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 112/2018
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 111/2018.
Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018.
Beneficário: KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 e 2 de março de 2018, conforme portaria 109/2018.
Beneficário: RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRASILIA-DF, no dia 27 e 28 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 2.100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
Beneficário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 105/2018.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 104/2018.
Beneficário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 103/2018.
Beneficário: MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 26 a 28 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 102/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, no dia 21 e 22 de fevereiro de 2018, conforme portaria 99/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 1.400,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 98/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 097/2018.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
