VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA/2017.
Beneficiário: Diego Nogueira Pinto de Souza
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL- PA NO DIA 06 A 10 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 653/2017.
Beneficiário: Iraildo Moreira Gonzaga
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL - PA NO DIA 06 A 10 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 651/2017.
Beneficiário: Chiara de Fatima da Silva Sampaio
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL - PA NO DIA 06 A 10 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 653/2017.
Beneficiário: Manoel Guilherme Lima de Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 650/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 647/2017.
Beneficiário: Antonia Jonisete Pereria Pinto
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 646/2017.
Beneficiário: Raquel de Oliveira Monteiro
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 645/2017.
Beneficiário: Eloilson Freitas Iglesias
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 644/2017.
Beneficiário: Rone de Oliveira Torres
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 643/2017.
Beneficiário: Antonio Edilson Lira dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 642/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 641/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 640/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 640-A/2017.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 639/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 638/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 637/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 A 31 DE AGOSTO 2017, CONFORME PORTARIA 636/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 A 31 DE AGOSTO 2017, CONFORME PORTARIA 635/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 634/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 632/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 631/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 630/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 629/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 628/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 627/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 626/2017.
Beneficiário: Maria Lucia Bezerra da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 625/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 624/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA NO DIA 11 A 16 DE SETEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 618/2017.
Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
