VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 328/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES E SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 26 E 27/04/201 [...]
Beneficiário: Elem Michele Pontes da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINAS PARA ELABORAÇÃO DE ITENS ISPAE EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONFORME PORTARIA 314/2017.
VIAGEM A BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2017.
Beneficiário: Joao Batista Vieira Miranda
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA ESTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A MOJU PA, NOS DIAS 26-27-28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 301/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA ESTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A MOJU PA, NOS DIAS 26-27-28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 300/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 298/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 296/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A ESTA SERVIDORA MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 295/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 A 25 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 292/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 287/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VIAGEM A BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO.
Beneficiário: Euclides Pereira da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 276/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 270/2017.
Beneficiário: Maria de Fatima da Silva Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 269/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
DVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 260/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 259/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 258/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 A 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 257/2017.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 254/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 253/2017.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 252/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ-PA, NO DIA 28 A 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 251/2017.
Beneficiário: Maria Keila Lima Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 250/2017.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 249/2017.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ-PA, NO DIA 28 A 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 248/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO DIA 28 E 29 E 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 247/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 246/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 244/2017.
Beneficiário: Sebastiao dos Santos Amorim
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 244/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
