VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 13 A 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 451/2017.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 3
Valor unidade: 250,00
Valor total: 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS-AM NO DIA 12 A 18 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 448/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 4
Valor unidade: 500,00
Valor total: 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PARA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 444/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM -PARA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 443/2017.
Beneficiário: Ananesia Freitas Ramos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM- PARA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 442/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 440/2017.
Beneficiário: Rosimeira de Jesus Barbosa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 439/2017.
Beneficiário: Maykele dos Santos Neves
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 438/2017.
Beneficiário: Manoel Guilherme Lima de Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 437/2017.
Beneficiário: Welton Vinicius dos Santos Mourao
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 436/2017.
Beneficiário: Pedro Fernandes de Lima Neto
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 435/2017.
Beneficiário: Iraildo Moreira Gonzaga
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SANTA ISABEL DO PARÁ, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 434/2017.
Beneficiário: Antonio Pedro Dantas Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 433/2017.
Beneficiário: Chiara de Fatima da Silva Sampaio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 427/2017.
Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 426/2017.
Beneficiário: Luzia Cristina Santos Silva
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 425/2017.
Beneficiário: Maria Fagna Almeida Cavalcante
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA NO DIA 05 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 421/2017.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA NO DIA 05 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 420/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 418/2017.
Beneficiário: Ellem Michelle Pontes da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 417/2017.
Beneficiário: Josafa Nascimentos dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 416/2017.
Beneficiário: Neife de Lima Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESARIOS EM JOÃO PESSOAL-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA 410/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 408/2017.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 407/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 406/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 415/2017.
Beneficiário: Patricia Carvalho Belizario
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 01 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.
Beneficiário: Cyntia Vieira Arao da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 413/2017.
Beneficiário: Manoel dos Reis Pereira
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 A 31 DE MAIO 2017, CONFORME PORTARIA 404/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 A 31 DE MAIO 2017, CONFORME PORTARIA 403/2017.
Beneficiário: Danilo de Sousa Paixao
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
