VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS NO DIA 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 832/2017.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 831/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 700,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM BELEM-PA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 830/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 829/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 828/2017.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 827/2017.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 826/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 825/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ABAETETUBA-PA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 824/2017.
Beneficiário: Luiz Carlos Lima de Brito
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 823/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 822/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ABAETETUBA-PA, NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 821/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 820/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 819/2017.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 816/2017.
Beneficiário: Gibran Rabelo Ribeiro
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 813/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 812/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 27DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 811/2017.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 808/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 807/2017.
Beneficiário: Maria de Fatima da Silva Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 806/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 805/2017.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 804/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA -PA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 802/2017.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA -PA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 801/2017.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 800/2017.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 799/2017.
Beneficiário: Claudiane Cristine Santos de Morais
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 798/2017.
Beneficiário: Ellem Michelle Pontes da Silva
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 692/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 786/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
