Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas nos dias 22 e 23 de junho de 2017, conforme portaria 478/2017.
Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 476/2017.
Beneficário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 475/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 20 a 21 de junho de 2017, conforme portaria 474/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 02 diarias para participar do curso "Politicas Públicas e Linhas de Cuidado para Multiplicadores em Atenção Psicossocial nos dias 19 e 20 de junho. conforme portaria nº 473/17.
Beneficário: LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 diária concedida ao Secretário Municipal de Saúde, para custeio de viagem a Belem, no dia 20 de junho de 2017, para participar de reunião com o Deputado Nilson Pinto, conforme Portaira [...]
Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20, 21 de junho de 2017, conforme portaria 464/2017.
Beneficário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 a 22 de JUNHO de 2017, conforme portaria 463/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar de Reunião na DPC João Bosco Rodrigues em Belém em defesa do município Mãe do Rio no dia 14 de Junho de 2017. Conforme portaria 456/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar de Reunião na Casa Civil em Belém em defesa do município Mãe do Rio no dia 12 de Junho de 2017. Conforme portaria 452/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diárias, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 14 de junho de 2017, conforme portaria 451/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diárias, concedida ao Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Manaus-AM no dia 12 a 18 de junho de 2017, conforme portaria 448/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 4
Valor Unidade: 500,00
Valor Total: 2.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 444/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM -Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 443/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 442/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 440/2017.
Beneficário: ROSIMEIRA DE JESUS BARBOSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 439/2017.
Beneficário: MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 438/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 437/2017.
Beneficário: WELTON VINICIUS DOS SANTOS MOURAO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 436/2017.
Beneficário: PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 435/2017.
Beneficário: IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Pará, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 434/2017.
Beneficário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 433/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 427/2017.
Beneficário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 426/2017.
Beneficário: LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 425/2017.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 421/2017.
Beneficário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 4
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 420/2017.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 418/2017.
Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 417/2017.
Beneficário: JOSAFA NASCIMENTOS DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
