Valor que se empenha para fazer face às despesas com1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 598/2017.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 597/2017.
Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 594/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Salinas-PA no dia 20 de agosto de 2017, conforme portaria 593/2017.
Beneficiário: JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de 2017, conforme portaria 592/2017.
Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de agosto 2017, conforme portaria 591/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017.
Beneficiário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
Beneficiário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017.
Beneficiário: JOANA DARC DA SILVA COSTA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
Beneficiário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 580/2017.
Beneficiário: JONATHAN SOARES DA COSTA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 579/2017.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 18 de março 2017, conforme portaria 578/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de Agosto de 2017, conforme portaria 577/2017.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de agosto de 2017, conforme portaria 576/2017.
Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 11 de agosto de 2017, conforme portaria 574/2017.
Beneficiário: JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de Agosto de 2017, conforme portaria 573/2017.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de agosto de 2017, conforme portaria 572/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017.
Beneficiário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017.
Beneficiário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017.
Beneficiário: LUCILENE SOUSA DE LIMA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017.
Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 560/2017.
Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017.
Beneficiário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
