Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 560/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 550/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 549/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 548/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 547/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 a 27 de julho 2017, conforme portaria 545/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de julho de 2017, conforme portaria 542/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 523/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 524/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de junho de 2017, conforme portaria 522/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 521/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 518/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 516/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 515/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 504/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 503/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 502/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de junho de 2017, conforme portaria 500/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 E 29 de junho 2017, conforme portaria 499/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 e 29 de junho 2017, conforme portaria 498/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de junho 2017, conforme portaria 493/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 27 de junho de 2017, conforme portaria 492/2017.

Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o servidor participar de uma capacitação do GAL, modulo biologico animal na cidade de Belem-Pa, nos dias 27 e 28 de junho de 2017. Confome portaria nº 491/17.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de junho de 2017, conforme portaria 485/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de junho de 2017, conforme portaria 479/2017.