Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 646/2017.
Beneficário: RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 645/2017.
Beneficário: ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 644/2017.
Beneficário: RONE DE OLIVEIRA TORRES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 643/2017.
Beneficário: ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 642/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 641/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 640/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 e 30 de agosto de 2017, conforme portaria 640-a/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 639/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 638/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 de agosto de 2017, conforme portaria 637/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 636/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 635/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 30 E 31 de agosto de 2017, conforme portaria 634/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 632/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de agosto de 2017, conforme portaria 631/2017.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 630/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 629/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 628/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 627/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 626/2017.
Beneficário: MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 625/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 24 de agosto de 2017, conforme portaria 624/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 11 A 16 de setembro 2017, conforme portaria 618/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, no dia 11 A 16 de SETEMBRO de 2017, conforme portaria 617/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 616/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 612/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 611/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 610/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 23 de AGOSTO 2017, conforme portaria 609/2017.
Beneficário: JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
