Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 600/2017.
Beneficário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de AGOSTO 2017, conforme portaria 601/2017.
Beneficário: LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de AGOSTO de 2017, conforme portaria 599/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 598/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 597/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 594/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Salinas-PA no dia 20 de agosto de 2017, conforme portaria 593/2017.
Beneficário: JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de 2017, conforme portaria 592/2017.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de agosto 2017, conforme portaria 591/2017.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017.
Beneficário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017.
Beneficário: JOANA DARC DA SILVA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
Beneficário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 580/2017.
Beneficário: JONATHAN SOARES DA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 579/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 18 de março 2017, conforme portaria 578/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de Agosto de 2017, conforme portaria 577/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de agosto de 2017, conforme portaria 576/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 11 de agosto de 2017, conforme portaria 574/2017.
Beneficário: JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de Agosto de 2017, conforme portaria 573/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de agosto de 2017, conforme portaria 572/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017.
Beneficário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017.
Beneficário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017.
Beneficário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 1.250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017.
Beneficário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
