Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de setembro de 2017, conforme portaria 703/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragomias no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 702/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro 2017, conforme portaria 701/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 700/2017.
Beneficário: ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de setembro de 2017, conforme portaria 699/2017.
Beneficário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 698/2017.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 697/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 696/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 695/2017.
Beneficário: PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 694/2017.
Beneficário: CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 693/2017.
Beneficário: MANOEL DOS REIS PEREIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de setembro 2017, conforme portaria 692/2017.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de Setembro de 2017, conforme portaria 691/2017
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice- Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 setembro de 2017, conforme portaria 684/2017.
Beneficário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 de setembrode 2017, conforme portaria 683/2017.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 682/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 681/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 680/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 20 de setembro de 2017, conforme portaria 679/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 678/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 677/2017.
Beneficário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 de setembro 2017, conforme portaria 659/2017.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 06 A 09 de setembro de 2017, conforme portaria 656/2017
Beneficário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria 654/2017.
Beneficário: ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria/2017.
Beneficário: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal- PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017.
Beneficário: IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 651/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de setembro de 2017, conforme portaria 650/2017.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 647/2017.
Beneficário: ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
