Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0008/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0007/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0006/2018.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0005/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0004/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 02/2018.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 de janeiro de 2018, conforme portaria 01/2018.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 948/2017.
Beneficiário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 945/2017.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 943/2017.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 942/2017.
Beneficiário: MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20de dezembro de 2017, conforme portaria 941/2017.
Beneficiário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 940/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 939/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 933/2017.
Beneficiário: MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 932/2017.
Beneficiário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 931/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 930/2017.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 929/2017
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 928/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 927/2017.
Beneficiário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice-Prefeita, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 926/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA nos dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 925/2017.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 922/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 921/2017.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 920/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 14 de dezembro de 2017, conforme portaria 919/2017.
Beneficiário: ANA CAROLINA MARIGLIANI NUNES
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concodia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 916/2017.
Beneficiário: KALIANE MARIA AMORIM COSTA SILVA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 915/2017.
Beneficiário: MARLI DE NAZARÉ DA COSTA DOS SANTOS
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 914-2017.
