VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR, DA MACHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PARAENSE NO DIA 15 DE MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA 355/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TCM/PA (ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS) EM PARAGOMINAS/PA. CONFORME PORTARIA 354/2017.
Beneficiário: Aglaene Gomes da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TCM/PA (ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS) EM PARAGOMINAS/PA. CONFORME PORTARIA 353/2017.
Beneficiário: Maria Adelaide Gomes Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 A 19 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 352/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA IR ATÉ A SEDUC E C.E.F (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) EM BELÉM NO 09 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 343/2017.
Beneficiário: Gisele Fatima Carvalho Fonteles
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA IR ATÉ A SEDUC E C.E.F (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) EM BELÉM NO 09 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 342/2017.
Beneficiário: Ananesia Freitas Ramos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 339/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 336/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATÉ A FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, NA CIDADE DE BRAGANÇA - PA. NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 334/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR, DO FÓRUM PERMANENTE DO PARÁ SUSTENTÁVEL ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DE PREFEITURA SECOM. CONFORME PORTARIA 331/2017.
Beneficiário: Pedro Antonio Andrade Pamplona da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR, DO FÓRUM PERMANENTE DO PARÁ SUSTENTÁVEL ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DE PREFEITURA SECOM. CONFORME PORTARIA 330/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 328/2017.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES E SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 26 E 27/04/201 [...]
Beneficiário: Elem Michele Pontes da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINAS PARA ELABORAÇÃO DE ITENS ISPAE EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONFORME PORTARIA 314/2017.
VIAGEM A BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2017.
Beneficiário: Joao Batista Vieira Miranda
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA ESTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A MOJU PA, NOS DIAS 26-27-28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 301/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA ESTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A MOJU PA, NOS DIAS 26-27-28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 300/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELÉM, NO DIA 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 298/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 296/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A ESTA SERVIDORA MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 295/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 A 25 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 292/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 287/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VIAGEM A BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO.
Beneficiário: Euclides Pereira da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 276/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 270/2017.
Beneficiário: Maria de Fatima da Silva Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 269/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
DVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 260/2017.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 259/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 258/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
