VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 259/2017.
Beneficiário: Andrease Nogueira Pinto de Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 258/2017.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 A 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 257/2017.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 254/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 253/2017.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A PREFEITO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 252/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ-PA, NO DIA 28 A 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 251/2017.
Beneficiário: Maria Keila Lima Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 28 E 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 250/2017.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 249/2017.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ-PA, NO DIA 28 A 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 248/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO DIA 28 E 29 E 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 247/2017.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 246/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 244/2017.
Beneficiário: Sebastiao dos Santos Amorim
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 244/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 234/2017.
Beneficiário: Ana Celia da Costa Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 233/2017.
Beneficiário: Maria Gorete Cirino dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 228/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 226/2017.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 223/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM BELÉM DO PARÁ NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2017. CONFORME PORTARIA 222/2017.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 3
Valor unidade: 250,00
Valor total: 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 16 A 17 DE MARÇO 2017, CONFORME PORTARIA 214/2017.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 213/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 212/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 15 E 16 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 211/2017.
Beneficiário: Isabel Rainha da Silva Gonzaga
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 23 DE MARÇO 2017, CONFORME PORTARIA 209/2017.
Beneficiário: Danilo de Sousa Paixao
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 23 DE MARÇO 2017, CONFORME PORTARIA 208/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0128/2018.
Beneficiário: Maria Valdileni Oliveira Donza
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE-PREFEITA MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 198/2017.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 197/2017.
Beneficiário: Euclides Pereira da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 195/2017.
Beneficiário: Joao Batista Vieira Miranda
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
