27/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0243
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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24/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0233
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MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 233/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0228
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 228/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0223
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26, 27 e 28 de março de 2017, conforme portaria 223/2017.
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R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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22/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0177
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Cachoeira do Piriá no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme portaria 177/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0176
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ourem-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 176/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0069
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FRANCISCO RONILSON DA SILVA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 69/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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17/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0169
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ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 169/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0163
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SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de fevereiro de 2017, conforme portaria 163/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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08/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0160
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 160/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0155
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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02/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0154
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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18/01/2017
2017 |
DIÁRIA
0070
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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17/01/2017
2017 |
DIÁRIA
0068
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SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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