24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0548
|
MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 548/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0547
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 547/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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07/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0525
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MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0526
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MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 526/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0522
|
MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de junho de 2017, conforme portaria 522/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0518
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 518/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0517
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0504
|
HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 504/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0503
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 503/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0502
|
JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 de junho 2017, conforme portaria 502/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
28/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0498
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 e 29 de junho 2017, conforme portaria 498/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0493
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de junho 2017, conforme portaria 493/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
23/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0479
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de junho de 2017, conforme portaria 479/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0476
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 476/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
|
21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0475
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 21 de junho de 2017, conforme portaria 475/2017. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
|
19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0464
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20, 21 de junho de 2017, conforme portaria 464/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
02/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0421
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Marabá-PA no dia 05 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 421/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
|
30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0407
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 30 de maio de 2017, conforme portaria 407/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0406
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com meia diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 30 de março de 2017, conforme portaria 406/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0360
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 360/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
10/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0354
|
AGLAENE GOMES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 354/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
10/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0353
|
MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 353/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0336
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 08 e 09 de maio de 2017, conforme portaria 336/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0334
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de maio de 2017, conforme portaria 334/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0301
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 301/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
|
20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0295
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0292
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0254
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal Administração, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 254/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0246
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 28 de março de 2017, conforme portaria 246/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
27/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0244
|
SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
