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DIÁRIAS: 0169/2017 Clique aqui para ver o documento original
Informações da portaria
Data da portaria: 17/02/2017
Agente: ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL II
Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Informações da diária
Orgão\Empresa: LAYOUT
Cidade: Belem
Estado: PA
Justificativa
Despesa de viagem a Belém, para treinamento na empresa LAYOUT, para treinamento do Portal da Transparência
Histórico
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 169/2017.
Início da viagem
20/02/2017
fim da viagem
20/02/2017
Data Quitação
20/02/2017
Valor unitário
R$ 140,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 140,00

* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)

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