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Lista de Diárias Foram encontradas 91 registros

DIÁRIA: 0809/2018 26/11/2018

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. ELLEN MICHELLE PONTES DA SILVA, Agente de Desenvolvimento do SEBRAE, portadora do CPF 938.499.152-04, para que a mesma possa se deslocar [...]

Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0112/2018 01/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 112/2018

Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 1

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 0111/2018 01/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de março de 2018, conforme portaria 111/2018.

Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0945/2017 20/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 945/2017.

Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 0943/2017 20/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 943/2017.

Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0942/2017 20/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 20 de dezembro de 2017, conforme portaria 942/2017.

Beneficário: MARIA ROSENILDA QUEIROZ MAGALHAES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 70,00

DIÁRIA: 0941/2017 20/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ANANINDEUA-PA no dia 20de dezembro de 2017, conforme portaria 941/2017.

Beneficário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 70,00

DIÁRIA: 0933/2017 18/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 933/2017.

Beneficário: MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0932/2017 18/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 19 de dezembro de 2017, conforme portaria 932/2017.

Beneficário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0925/2017 14/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA nos dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 925/2017.

Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 0922/2017 12/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 922/2017.

Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0921/2017 12/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 de dezembro de 2017, conforme portaria 921/2017.

Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 140,00

DIÁRIA: 0916/2017 11/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concodia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 916/2017.

Beneficário: KALIANE MARIA AMORIM COSTA SILVA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0915/2017 11/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 915/2017.

Beneficário: MARLI DE NAZARÉ DA COSTA DOS SANTOS

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0914/2017 11/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 914-2017.

Beneficário: MARIA VANUSA DA SILVA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0913/2017 11/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA nos dia 11 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 913/2017.

Beneficário: JOSE AURELIO DA SILVA COSTA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 0898/2017 30/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de dezembro de 2017, conforme portaria 898/2017.

Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0897/2017 30/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 897/2017.

Beneficário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0891/2017 29/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 891/2017.

Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 0885/2017 29/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 04 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 885/2017.

Beneficário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO

Quantidade: 3

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 420,00

DIÁRIA: 0884/2017 28/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 884/2017.

Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 70,00

DIÁRIA: 0883/2017 28/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 883/2017.

Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 70,00

DIÁRIA: 0877/2017 24/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 NOVEMBRO DE 2017 a 01 de DEZEMBRO de 2017, conforme portaria 877/2017.

Beneficário: DORIALVA DIAS PAULINO FERRAZ

Quantidade: 5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 0876/2017 23/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 876/2017.

Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0875/2017 23/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de novembro de 2017, conforme portaria 875/2017.

Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0874/2017 23/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL no dia 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 874/2017.

Beneficário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

DIÁRIA: 0865/2017 20/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 22 de Novembro de 2017, conforme portaria 865/2017.

Beneficário: ELEM MICHELE PONTES DA SILVA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 0861/2017 17/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 861/2017.

Beneficário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

DIÁRIA: 0856/2017 16/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017.

Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 420,00

DIÁRIA: 0853/2017 16/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 853/2017.

Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 60,00

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