21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0611
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 611/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0610
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JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 610/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0599
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de AGOSTO de 2017, conforme portaria 599/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0598
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FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 598/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0597
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 597/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0593
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JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Salinas-PA no dia 20 de agosto de 2017, conforme portaria 593/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0591
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FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de agosto 2017, conforme portaria 591/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0578
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 18 de março 2017, conforme portaria 578/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0577
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ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de Agosto de 2017, conforme portaria 577/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0576
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 16 de agosto de 2017, conforme portaria 576/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0574
|
JEMERSON DA SILVA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 11 de agosto de 2017, conforme portaria 574/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0560
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 560/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
19/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0545
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 a 27 de julho 2017, conforme portaria 545/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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10/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0542
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 10 de julho de 2017, conforme portaria 542/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0523
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 523/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0524
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 05 de julho de 2017, conforme portaria 524/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0521
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 meia diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 06 de julho de 2017, conforme portaria 521/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0485
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de junho de 2017, conforme portaria 485/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0478
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas nos dias 22 e 23 de junho de 2017, conforme portaria 478/2017.
|
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0463
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 a 22 de JUNHO de 2017, conforme portaria 463/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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12/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0451
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diárias, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 14 de junho de 2017, conforme portaria 451/2017. |
R$ 250,00 |
3 |
R$ 750,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0392
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 29 a 31 de maio de 2017, conforme portaria 392/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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10/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0352
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 a 19 de fevereiro de 2017, conforme portaria 352/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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25/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0316
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ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável e do Encontro Nacional dos Agentes e Secretários de Desenvolvimento nos dias 26 e 27/04/2017 em Brasí [...] |
R$ 400,00 |
1 |
R$ 400,00 |
|
24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0300
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 300/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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20/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0296
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 26 de abril de 2017, conforme portaria 296/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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06/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0260
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
DValor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 260/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
04/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0257
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de abril de 2017, conforme portaria 257/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0253
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 253/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
20/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0222
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MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, para participar de capacitação em Belém do Pará nos dias 20,21 e 22 de março de 2017. Conforme portaria 222/2017. |
R$ 250,00 |
3 |
R$ 750,00 |
|
