16/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0852
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
16/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0851
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0843
|
MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0823
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0813
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0812
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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26/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0811
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0802
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0801
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0800
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0798
|
ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0786
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0778
|
ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0777
|
VALDECIR JUSTINO BRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0776
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
17/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0775
|
JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0732
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0721
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 02 A 04 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 721/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
18/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0692
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de setembro 2017, conforme portaria 692/2017.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
18/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0691
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de Setembro de 2017, conforme portaria 691/2017 |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0679
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 20 de setembro de 2017, conforme portaria 679/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
04/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0655
|
ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria 654/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0650
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de setembro de 2017, conforme portaria 650/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
640A
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 e 30 de agosto de 2017, conforme portaria 640-a/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0640
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 640/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
29/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0639
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 639/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0626
|
MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 626/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0625
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 625/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0624
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 24 de agosto de 2017, conforme portaria 624/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0612
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 612/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
