Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 74 registros

DIÁRIA: 0175/2018 19/03/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0175/2018.

Beneficiário: SHYRLIANE GOMES SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0948/2017 21/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 948/2017.

Beneficiário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0929/2017 15/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 929/2017

Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0907/2017 05/12/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 907/2017.

Beneficiário: JOSE ARY DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0881/2017 28/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 881/2017.

Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0850/2017 14/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 850/2017.

Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0849/2017 14/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 849/2017.

Beneficiário: VANESSA NASCIMENTO FREITAS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0848/2017 14/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 848/2017.

Beneficiário: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0847/2017 14/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 847/2017.

Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0830/2017 08/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017.

Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 250,00

Valor total: 125,00

DIÁRIA: 0828/2017 07/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017.

Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0820/2017 06/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 820/2017.

Beneficiário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0773/2017 16/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017.

Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 210,00

DIÁRIA: 0771/2017 16/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de de 2017, conforme portaria 771/2017.

Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES

Quantidade: 2

Valor unidade: 500,00

Valor total: 1.000,00

DIÁRIA: 0762/2017 11/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 762/2017.

Beneficiário: MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0737/2017 29/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- PA no dia 03 A 06 de outubro de 2017, conforme portaria 637/2017.

Beneficiário: VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0736/2017 29/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM - PA no dias 03 A 06 de outubro 2017, conforme portaria 736/2017.

Beneficiário: JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0731/2017 28/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 731/2017.

Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0682/2017 15/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 682/2017.

Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0681/2017 15/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 681/2017.

Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0677/2017 13/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 677/2017.

Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0659/2017 11/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 de setembro 2017, conforme portaria 659/2017.

Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0609/2017 21/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 23 de AGOSTO 2017, conforme portaria 609/2017.

Beneficiário: JOSE ARY DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0592/2017 16/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de 2017, conforme portaria 592/2017.

Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0571/2017 09/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0569/2017 07/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017.

Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0563/2017 04/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017.

Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0562/2017 04/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017.

Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0561/2017 04/08/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017.

Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0549/2017 24/07/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 549/2017.

Beneficiário: MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

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