19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0175
|
SHYRLIANE GOMES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0175/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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21/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0948
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FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de dezembro de 2017, conforme portaria 948/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0929
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 929/2017 |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0907
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 907/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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28/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0881
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 881/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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14/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0850
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 850/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0849
|
VANESSA NASCIMENTO FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 849/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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14/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0848
|
DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 848/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
14/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0847
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 847/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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08/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0830
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem BELEM-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 830/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0828
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 E 10 de novembro de 2017, conforme portaria 828/2017. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0820
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 820/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0773
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0771
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 17 e 18 de outubro de de 2017, conforme portaria 771/2017. |
R$ 500,00 |
2 |
R$ 1.000,00 |
|
11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0762
|
MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 762/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0737
|
VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- PA no dia 03 A 06 de outubro de 2017, conforme portaria 637/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
29/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0736
|
JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM - PA no dias 03 A 06 de outubro 2017, conforme portaria 736/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0731
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 731/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0682
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 682/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0681
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 681/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0677
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 677/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
11/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0659
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 de setembro 2017, conforme portaria 659/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0609
|
JOSE ARY DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 23 de AGOSTO 2017, conforme portaria 609/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0592
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de 2017, conforme portaria 592/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0571
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 10 de agosto de 2017, conforme portaria 571/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0569
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 E 09 de agosto de 2017, conforme portaria 569/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0563
|
ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 563/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0562
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 562/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0561
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 04 de agosto de 2017, conforme portaria 561/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0549
|
MARIA VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 549/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
