07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0134
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de março de 2018, conforme portaria 0134/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0031
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FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 00031/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0030
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 030/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0013
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 e 16 de janeiro de 2018, conforme portaria 0013/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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