09/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0323
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, Coordenador de Cerimonial e Eventos, portador do CPF 637.174.332-53, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Be [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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01/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0310
|
ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, Coordenador de Cerimonial e Eventos, portador do CPF 637.174.332-53, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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26/06/2019
2019 |
DIÁRIA
0306
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MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, Secretária Municipal de Governo, portadora do CPF 596.736.212-68, para que a mesma possa se deslocar até [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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10/06/2019
2019 |
DIÁRIA
0266
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MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, Secretária Municipal de Governo, portadora do CPF 596.736.212-68, para que a mesma possa se deslocar até a ci [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0236
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ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Engenheira Civil, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 22 de maio [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0227
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MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), à servidora, Sra. MARIA DARIELMA RODRIGUES DE ALMEIDA, Secretária Municipal de Administração, portadora do CPF 596.736.212-68, para que a mesma possa se deslocar at [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0220
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor ANDRAESE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA, Coordenador de Cerimonial e Eventos, portador do CPF 637.174.332-53, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Be [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/01/2019
2019 |
DIÁRIA
0016
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, Assessor Técnico II da Secretaria Municipal de Governo, portador do CPF 198.355.072-87, para que o mesmo possa se deslocar a [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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12/12/2018
2018 |
DIÁRIA
0848
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ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANTONIO DO CARMO ARAÚJO NUNES, portador do CPF 279.321.682-87, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 12 de dezembro d [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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19/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0788
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PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. PEDRO ANTONIO ANDRADE PAMPLONA DA SILVA, Coordenador de Transparência da Secretaria de Governo, portador do CPF 097.335.654-58, para que o mesmo possa se desloc [...] |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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14/11/2018
2018 |
DIÁRIA
0787
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), ao servidor, Sr. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, Assessor Técnico II da Secretaria Municipal de Governo, portador do CPF 198.355.072-87, para que o mesmo possa se desloc [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0652
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDINALDO DA SILVA BARBOSA, Assessor Técnico II da Secretaria Municipal de Governo, portador do CPF 198.355.072-87, para que o mesmo possa se deslocar a [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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17/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0507
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 18 de julho de 2018, conforme portaria 507/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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05/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0498
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ERIKA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 498/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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04/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0496
|
ERIKA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
19/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0470
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 470/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0380
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 380/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0379
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. FRANCISCO MÁRCIO PARNAÍBA CRISPIM, Engenheiro, portador do CPF 844.581.512-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 17 de maio de [...] |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0378
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de maio de 2018, conforme portaria 378/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
17/04/2018
0271 |
DIÁRIA
0271
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HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 271/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
17/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0270
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 270/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
17/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0269
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 17 de abril de 2018, conforme portaria 269/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0226
|
HIGO COSTA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 de abril de 2018, conforme portaria 226/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0225
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 225/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0224
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de abril de 2018, conforme portaria 224/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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14/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0161
|
RHAYKA LOPES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0161/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
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14/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0160
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15de março de 2018, conforme portaria 0160/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0146
|
ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0146/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0145
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CYNARA CERQUEIRA LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0145/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0144
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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