Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 de março de 2018, conforme portaria 0134/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 00031/2018.
Beneficário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 030/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 e 16 de janeiro de 2018, conforme portaria 0013/2018.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
