Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 17 de março 2017, conforme portaria 214/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00