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DIÁRIA: 0214/2017 16/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 17 de março 2017, conforme portaria 214/2017.

Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

Quantidade: 2

Valor Unidade: 140,00

Valor Total: 280,00

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