VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MOJU-PA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 575/2018
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MOJU-PA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 571/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MOJU-PA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 570/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MOJU-PA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 569/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BARCARENA-PA NO DIA 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 556/2018.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BARCARENA-PA NO DIA 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 555/2018.
Beneficiário: Maria Edinalva Gomes de Lima
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 01 A 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 550/2018
Beneficiário: Maria do Socorro Siqueira de Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 01 A 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA 551/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 E 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 511/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 501/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 480/2018
Beneficiário: Bruno Oliveira Souza Brito
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 479/2018.
Beneficiário: Andrei Roberto Santos Macedo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 478/2018.
Beneficiário: Simone do Socorro Sampaio Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 477/2018.
Beneficiário: Maria Valdileni Oliveira Donza
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 25 A 27 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 472/2018.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 3 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 20 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 467/2018.
Beneficiário: Fernando Jose da Silva Junior
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NOVA TIMBOTEUA-PA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 466/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NOVA TIMBOTEUA-PA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 465/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NOVA TIMBOTEUA-PA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 464/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 426/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 424/2018.
Beneficiário: Amanda Rodrigues da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 420/2018.
Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 419/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 418/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 12 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 405/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 383/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 382/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 03 E 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 346/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 307/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
