Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 58/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0049/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0048/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 47/2018.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0043/2018.
Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0042/2018.
Beneficiário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0038/2018.
Beneficiário: AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0037/2018.
Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0036/2018.
Beneficiário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0035/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA no dia 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0034/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 e 23 de janeiro de 2018, conforme portaria 0033/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 23 e 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0032/2018.
Beneficiário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0028/2018.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEML-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0027/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de janeiro de 2018, conforme portaria 0026/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 22/2018.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 17 de janeiro de 2018, conforme portaria 0017/2018.
Beneficiário: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0016/2018.
Beneficiário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a QUATIPURU-PA no dia 18 de janeiro de 2018, conforme portaria 0015/2018.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de janeiro de 2018, conforme portaria 0012/2018.
Beneficiário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0009/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 12 de janeiro de 2018, conforme portaria 0008/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0007/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 0006/2018.
Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0005/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 10 de janeiro de 2018, conforme portaria 0004/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 08 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria 02/2018.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018.
Beneficiário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
