06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0235
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LUCILENE SOUSA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 235/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0234
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RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 234/2018. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0233
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 233/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0231
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MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 231/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0230
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IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 230/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0229
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HEND KATYA SILVA GAIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 229/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0222
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AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a a CAPANEMA-PA no dia 02 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0212
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 0212/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0211
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 211/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0210
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 210/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0209
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL -PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 209/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0208
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 208/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
23/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0206
|
FRANCISCA JULIANA LIRA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 E 26 de março de 2018, conforme portaria 0206/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0201
|
MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL--PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0201/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0200
|
FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0200/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0199
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0199/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0198
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0198/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0197
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPÓLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0197/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
22/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0196
|
JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0196/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0194
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 27 de março de 2018, conforme portaria 0194/2018. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
|
21/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0193
|
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 28 de março de 2018, conforme portaria 0193/2018. |
R$ 140,00 |
5 |
R$ 700,00 |
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19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0184
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 A 23 de março de 2018, conforme portaria 0184/2018. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0180
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARTAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0180/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0179
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0179/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0178
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0178/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0170
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 14 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0169
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de março de 2018, conforme portaria 0169/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0168
|
HEND KATYA SILVA GAIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a CAPANEMA-PA, no dia 15 de março de 2018, conforme portaria 0168/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0167
|
ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 e 21 de março de 2018, conforme portaria 0167/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0166
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 A 22 de março de 2018, conforme portaria 0166/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
