13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0158
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0158/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0157
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0157/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
13/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0156
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CONCORDIA, no dia 13 de março de 2018, conforme portaria 0156/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0132
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEME-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0132/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0131
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0131/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0130
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0130/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0129
|
SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 129/2018.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0128
|
MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0115
|
ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 06 E 07 de março de 2018, conforme portaria 115/2018. |
R$ 120,00 |
1.5 |
R$ 180,00 |
|
01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0113
|
SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 02 de março de 2018, conforme portaria 113/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0102
|
JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 26 a 28 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 102/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
20/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0098
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 98/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
09/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0091
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0091/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0090
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0090/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
09/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0089
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TOME-AÇU-PA no dia 09 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0089/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0080
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0080/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0079
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 03 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0079/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0078
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BENEVIDES-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00078/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0074
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevreiro de 2018, conforme portaria 0074/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0073
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 0073/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0072
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0072/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0071
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 a 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 071/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
31/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0070
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 31 a 01 de fevereiro de 2018, conforme portaria 070/2018.
|
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
29/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0062
|
VALDECIR JUSTINO BRAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 0062/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0058
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 E 30 de janeiro de 2018, conforme portaria 58/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0049
|
DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0049/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0048
|
ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0048/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
25/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0047
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 47/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0043
|
IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 0043/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0042
|
ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0042/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
