Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 28 de agosto de 2018, conforme portaria 590/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 589/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 588/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a irituia - PA no dia 27 de agosto de 2018, conforme portaria 587/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 1/2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 27 e 29 de agosto de 2018, conforme portaria 586/2018
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 585/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 23 de agosto de 2018, conforme portaria 584/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 22 de agosto de 2018, conforme portaria 5783/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 de Agosto de 2018, conforme portaria 580/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 de agosto de 2018, conforme portaria 579/2018
Beneficiário: MARCIO MEDEIROS SIMOES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 577/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 576/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 13 de agosto de 2018, conforme portaria 575/2018
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 571/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 570/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a MOJU-PA no dia 10 de agosto de 2018, conforme portaria 569/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 556/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 555/2018.
Beneficiário: MARIA EDINALVA GOMES DE LIMA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018
Beneficiário: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 551/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 E 25 de julho de 2018, conforme portaria 511/2018.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 501/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 480/2018
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 479/2018.
Beneficiário: ANDREI ROBERTO SANTOS MACEDO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 478/2018.
Beneficiário: SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 477/2018.
Beneficiário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 472/2018.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 20 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 467/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 466/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 465/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
