Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 556/2018.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 4 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BARCARENA-PA no dia 07 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 555/2018.
Beneficário: MARIA EDINALVA GOMES DE LIMA
Quantidade: 4
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018
Beneficário: MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 01 A 03 de agosto de 2018, conforme portaria 551/2018.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 E 25 de julho de 2018, conforme portaria 511/2018.
Beneficário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 501/2018.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 480/2018
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 e 29 de junho de 2018, conforme portaria 479/2018.
Beneficário: ANDREI ROBERTO SANTOS MACEDO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 478/2018.
Beneficário: SIMONE DO SOCORRO SAMPAIO BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 de junho de 2018, conforme portaria 477/2018.
Beneficário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 472/2018.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 20 A 22 de junho de 2018, conforme portaria 467/2018.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 466/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 465/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Nova Timboteua-PA no dia 19 de junho de 2018, conforme portaria 464/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 E 07 de junho de 2018, conforme portaria 426/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 E 08 de junho de 2018, conforme portaria 424/2018.
Beneficário: AMANDA RODRIGUES DA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 04 E 05 de junho de 2018, conforme portaria 422/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 420/2018.
Beneficário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 419/2018.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 04 de junho de 2018, conforme portaria 418/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 A 14 de junho de 2018, conforme portaria 405/2018.
Beneficário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 383/2018.
Beneficário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 de maio de 2018, conforme portaria 382/2018.
Beneficário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de MAIO de 2018, conforme portaria 346/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 E 04 de abril de 2018, conforme portaria 307/2018.
Beneficário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27 de abril de 2018, conforme portaria 306/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27de abril de 2018, conforme portaria 305/2018.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 27 de abril de 2018, conforme portaria 3042/2018.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 300/2018.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
