VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 104/2018.
Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 103/2018.
Beneficiário: Maria Darielma Rodrigues de Almeida
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 102/2018.
Beneficiário: Jeane Guimarães Sampio
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 99/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 700,00
Valor total: 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 98/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 097/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0095/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0091/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0090/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TOME-AÇU-PA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0089/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A QUATIPURU, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0088/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos da Silva Braga
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0084/2018.
Beneficiário: Bruno Cordeiro Rodrigues
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 00081/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0080/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0079/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BENEVIDES-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 00078/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0077/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0074/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0073/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0072/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 071/2018.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 31 A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 070/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0069/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0068/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0062/2018.
Beneficiário: Valdecir Justino Braz
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 61/2018.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 059/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 58/2018.
Beneficiário: Maria Aurivania Rabelo
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANANINDEUA-PA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 057/2018.
Beneficiário: Rojandia Bezerra dos Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0056/2018.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
