VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0183/2018.
Beneficiário: Nelson da Silva Borges
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARTAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0180/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0179/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0178/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0177/2018.
Beneficiário: Audanice Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0176/2018.
Beneficiário: Antonia Gercilene Soares Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0175/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0174/2018.
Beneficiário: Jacilene Bastos Benicio
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.
Beneficiário: Jaqueline Soares da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0172/2018.
Beneficiário: Valcilene Carvalho da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.
Beneficiário: Lillyane Louchard Sales Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.
Beneficiário: Izan Yver Nascimento de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0169/2018.
Beneficiário: Elaise Maria Silva Guedes
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPANEMA-PA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0168/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0167/2018.
Beneficiário: Andre Luiz da Silva Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0166/2018.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0161/2018.
Beneficiário: Rhayka Lopes da Silva
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0160/2018.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA-PA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0158/2018.
Beneficiário: Doriedson Teixeira dos Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA-PA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0157/2018.
Beneficiário: Antonio Marcio Martins de Oliveira
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0156/2018.
Beneficiário: Francisco Ronilson da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0153/2018.
Beneficiário: Luciane da Silva Sampaio
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0151/2018.
Beneficiário: Shirley da Silva Gomes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 13 A 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0150/2018.
Beneficiário: Andrassi Pereira Farias
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 149/2018.
Beneficiário: Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0146/2018.
Beneficiário: Ariston Raul da Silva Reis
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0145/2018.
Beneficiário: Cynara Cerqueira Lima
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0144/2018.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
