Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 14 E 15 de março de 2018, conforme portaria 0151/2018.
Início da viagem
14/03/2018
fim da viagem
15/03/2018
Data Quitação
SEM DATA
Valor unitário
R$ 140,00
Quantidade
2
Valor total
R$ 280,00
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
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