11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0920
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 920/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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11/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0919
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ANA CAROLINA MARIGLIANI NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA nos dia 13 A 14 de dezembro de 2017, conforme portaria 919/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0909
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MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 06 A 07 de dezembro 2017, conforme portaria 909/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
05/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0906
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 meias diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá-PA nos dia 06 A 07 de dezembro de 2017, conforme portaria 906/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0895
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 895/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0894
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 894/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0893
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ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 893/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0892
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 29 de novembro de 2017, conforme portaria 892/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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16/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0858
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ANTONIA CLEMILDA ARAUJO SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 858/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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16/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0857
|
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel dia 20 A 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 857/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0839
|
MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 839/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0838
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 838/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0783
|
ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 783/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0782
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 19 A 20 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 782/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0781
|
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 781/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0769
|
EDILBERTO NORONHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro de 2017, conforme portaria 769/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
16/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0768
|
RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 A 18 de outubro 2017, conforme portaria 768/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0743
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 05 de outubro de 2017, conforme portaria 743/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
03/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0742
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 742/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0722
|
LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 A 28 de setembro de 2017, conforme portaria 722/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0720
|
CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 03 A 05 de outubro de 2017, conforme portaria 720/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0719
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guama-PA no dia 02 A 03 de outubro de 2017, conforme portaria 719/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0718
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA no dia 02 E 03 de outubro de 2017, conforme portaria 718/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0700
|
ANTONIO VALDENEI CORREA DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 700/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0699
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de setembro de 2017, conforme portaria 699/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0698
|
HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 698/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0695
|
PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 695/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0694
|
CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 694/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0647
|
ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 647/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0646
|
RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 646/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
