30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0645
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ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 645/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0644
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RONE DE OLIVEIRA TORRES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 644/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0643
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ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 643/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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30/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0642
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CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 642/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0618
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ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 11 A 16 de setembro 2017, conforme portaria 618/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0617
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DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, no dia 11 A 16 de SETEMBRO de 2017, conforme portaria 617/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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17/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0601
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LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de AGOSTO 2017, conforme portaria 601/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0572
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CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de agosto de 2017, conforme portaria 572/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0565
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HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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04/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0564
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LUCILENE SOUSA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0516
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 516/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0515
|
KEILA MARIZA ABREU CARDOSO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 515/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0491
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o servidor participar de uma capacitação do GAL, modulo biologico animal na cidade de Belem-Pa, nos dias 27 e 28 de junho de 2017. Confome portaria nº 491/17. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0473
|
LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 02 diarias para participar do curso "Politicas Públicas e Linhas de Cuidado para Multiplicadores em Atenção Psicossocial nos dias 19 e 20 de junho. conforme portaria nº 473/17. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0472
|
JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 diária concedida ao Secretário Municipal de Saúde, para custeio de viagem a Belem, no dia 20 de junho de 2017, para participar de reunião com o Deputado Nilson Pinto, conforme Portaira nº 472-201 [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0427
|
MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 427/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0426
|
LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 426/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0425
|
MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 425/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
30/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0408
|
CATARINE COSTA DE MELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de maio a 02 de junho de 2017, conforme portaria 408/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0404
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 404/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0403
|
DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 403/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0402
|
ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 402/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0401
|
RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 401/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0400
|
ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 400/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0399
|
WARLEY DE ARAUJO LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 399/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0397
|
JOSE MILTON DE ARAUJO JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 397/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0396
|
ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 396/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0395
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RONE DE OLIVEIRA TORRES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 395/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0394
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CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 394/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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13/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0209
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DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 209/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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