15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0455
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 4552018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0454
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JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 454/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0453
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AUDANICE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 453/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0452
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 452/2018.
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R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0451
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VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 4518/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0450
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SHYRLIANE GOMES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 19 e 20 de junho de 2018, conforme portaria 450/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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14/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0449
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JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 A 20 de junho de 2018, conforme portaria 449/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0437
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 11 e 12 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0436
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 de junho de 2018, conforme portaria 436/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
11/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0435
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 De junho de 2018, conforme portaria 435/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
24/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0396
|
JULIANA DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 E 30 de maio de 2018, conforme portaria 396/2018. |
R$ 140,00 |
1.5 |
R$ 210,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0390
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 390/2018.
|
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
22/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0389
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 389/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0377
|
ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 E 18 de maio de 2018, conforme portaria 377/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0376
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 376/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
15/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0375
|
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 375/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
02/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0321
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 321/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
02/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0320
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 320/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
24/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0301
|
ROZINETE REIS DUTRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 301/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0288
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 E 27 de abril de 2018, conforme portaria 288/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0281
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IMACULADA CONCEIÇAO DA CRUZ MAGALHAES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Capanema-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 281/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0279
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RENATO CEZAR GOMES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 278/2018. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
0252
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JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 252/2018. |
R$ 120,00 |
2.5 |
R$ 300,00 |
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19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0177
|
AUDANICE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0177/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0176
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0176/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0174
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0174/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0173
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
19/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0172
|
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
0110
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KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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23/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0106
|
VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
