24/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0726
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. CLAUDIANE CRISTINA SANTOS DE MORAES, Coordenadora local do PARFOR, portadora do CPF 526.276.162-34, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0725
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se deslocar até a c [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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23/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0724
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 735.268.002-00, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, n [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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23/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0723
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO, Diretora de Ensino, portadora do CPF 631.221.202-59, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0700
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JACILENE BASTOS BENICIO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. JACILENE BASTOS BENÍCIO, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 563.858.542-72, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia [...] |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 0,00 |
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02/10/2018
2018 |
DIÁRIA
0699
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AUDANICE BASTOS BENICIO
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. AUDANICE BASTOS BENÍCIO, portadora do CPF 426.332.572-91, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 04 de outubro de 2018, p [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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27/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0677
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se deslocar até a c [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
20/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0668
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JACILENE BASTOS BENICIO
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. JACILENE BASTOS BENÍCIO, Coordenadora Pedagógica, portadora do CPF 563.858.542-72, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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20/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0667
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SHYRLIANE GOMES SOUSA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. SHYRLIANE GOMES SOUSA, Coordenadora da Ed. Infantil, portadora do CPF 918.809.122-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
20/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0666
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO, Diretora de Ensino, portadora do CPF 631.221.202-59, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, nos [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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20/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0665
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a servidora, Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 376.898.352-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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19/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0650
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EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 576.776.702-53, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 26 de setembr [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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19/09/2018
2018 |
DIÁRIA
0649
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MARIA DE NAZARE AMARAL SILVA
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. MARIA DE NAZARÉ AMARAL SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, portadora do CPF 212.662.982-15, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Bel [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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28/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0592
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 31 de agosto de 2018, conforme portaria 592/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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08/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0568
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 568/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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08/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0567
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 e 10 de agosto de 2018, conforme portaria 567/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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01/08/2018
2018 |
DIÁRIA
0550
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 A 02 de agosto de 2018, conforme portaria 550/2018. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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10/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0505
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DANIELE ALVES DE ALENCAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 12 de julho de 2018, conforme portaria 505/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0504
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VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 10 de julho de 2018, conforme portaria 504/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0490
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JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 05 de junlo de 2018, conforme portaria 490/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0489
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KEILA MIRANDA LOPES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 de julho de 2018, conforme portaria 489/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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03/07/2018
2018 |
DIÁRIA
0488
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 488/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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21/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0476
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EDMUNDO PENHA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 476/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0474
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LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 E 25 de junho de 2018, conforme portaria 474/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0473
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KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a IPIXUNA-PA no dia 21 de junho de 2018, conforme portaria 473/2018. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0460
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JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 460/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0459
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LUCIELE SOUZA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 459/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0458
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 21 A 23 de junho de 2018, conforme portaria 458/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0457
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CINTIA NAIARA BARBOSA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 21 de junho de 2018, conforme portaria 457/2018. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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15/06/2018
2018 |
DIÁRIA
0456
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ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 456/2018. |
R$ 140,00 |
6 |
R$ 840,00 |
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