07/11/2023 2023 |
DIÁRIA
0594
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QUEDMA DA SILVA MENEZES 01 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. Quedma da Silva Menezes, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, portadora do CPF 018.211.572-06, para que a mesma [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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20/12/2021 2021 |
DIÁRIA
0545
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RAPHAEL KLAIN SALLES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor RAPHAEL KLAIN SALLES, Motorista, portador do CPF 766.645.462-72, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, no dia 20 de dezembro de 2021, [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/09/2021 2021 |
DIÁRIA
0335
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PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA CONCEDER,1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 490.651.302-68, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, para que o mesmo possa se [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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04/06/2021 2021 |
DIÁRIA
0181
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PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA CONCEDER,1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 490.651.302-68, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, para que o mesmo possa se [...] |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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28/01/2020 2020 |
DIÁRIA
0032
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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16/12/2019 2019 |
DIÁRIA
0635
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EDMILSON ROMANO DA SILVA CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDIMILSON DOS SANTOS LOPES, Diretor da Divisão de Operação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, portador do CPF 641.144.302-53, para que o [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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16/12/2019 2019 |
DIÁRIA
0634
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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02/12/2019 2019 |
DIÁRIA
0606
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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25/11/2019 2019 |
DIÁRIA
0598
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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13/11/2019 2019 |
DIÁRIA
0570
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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08/11/2019 2019 |
DIÁRIA
0564
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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09/10/2019 2019 |
DIÁRIA
0515
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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08/10/2019 2019 |
DIÁRIA
0504
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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19/09/2019 2019 |
DIÁRIA
0453
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ERIKA SILVA GUEDES CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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26/02/2019 2019 |
DIÁRIA
0101
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), ao Sr. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JÚNIOR, Secretário Municipal de Obras e Urbanização, Portador do CPF 008.790.742-99, para que o mesmo possa se deslocar a [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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10/01/2019 2019 |
DIÁRIA
0017
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR, Auxiliar Administrativo, inscrito no CPF sob o n° 782.243.222-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cid [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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22/11/2018 2018 |
DIÁRIA
0804
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Sr. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JÚNIOR, Secretário Municipal de Obras e Urbanização, Portador do CPF 008.790.742-99, para que o mesmo possa se deslocar até [...] |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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30/07/2018 2018 |
DIÁRIA
0534
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de julho de 2018, conforme portaria 534/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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05/07/2018 2018 |
DIÁRIA
0499
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ALDEMIR DE SOUZA CASTRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 499/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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18/04/2018 2018 |
DIÁRIA
0276
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de abril de 2018, conforme portaria 276/2018.
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R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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12/04/2018 2018 |
DIÁRIA
0254
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 254/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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05/04/2018 2018 |
DIÁRIA
0228
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 228/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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02/02/2018 2018 |
DIÁRIA
0077
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GIBRAN RABELO RIBEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0077/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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