Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de dezembro de 2017, conforme portaria 930/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diáriaS, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 e 10 de novembro de 2017, conforme portaria 827/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 819/2017.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017.
Beneficário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de OUTUBRO de 2017, conforme portaria 772/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 14 de setembro de 2017, conforme portaria 678/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
