VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 213/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 212/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 15 e 16 de março de 2017, conforme portaria 211/2017.
Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 209/2017.
Beneficiário: DANILO DE SOUSA PAIXAO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 208/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018.
Beneficiário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2017, conforme portaria 198/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017.
Beneficiário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal de Obras, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 03 de março de 2017, conforme portaria 195/2017.
Beneficiário: JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Cachoeira do Piriá no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme portaria 177/2017.
Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ourem-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 176/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 69/2017.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 175/2017.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidora se deslocar até a PNAIC, na cidade de CONCORDIA - PA. no dia 20 A 22 DE FEVEREIRO de 2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para servidora participar, de curso de formação PNAIC em Concordia do Pará nos dias 20,21 e 22 de fevereiro de 2017. Conforme portaria 173/2017.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 172/2017.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 171/2017.
Beneficiário: MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 169/2017.
Beneficiário: ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 168/2017.
Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida à Vice-Prefeita Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 167/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Porto Alegre, no dia 19 a 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 166/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de fevereiro de 2017, conforme portaria 163/2017.
Beneficiário: SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
AValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 162/2017.
Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 160/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017.
Beneficiário: SEBASTIAO DA COSTA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
