Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 3007 registros

DIÁRIA: 0213/2017 15/03/2017

VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 213/2017.

Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0212/2017 15/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 212/2017.

Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0211/2017 15/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 15 e 16 de março de 2017, conforme portaria 211/2017.

Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA

Quantidade: 2

Valor unidade: 250,00

Valor total: 500,00

DIÁRIA: 0209/2017 13/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 209/2017.

Beneficiário: DANILO DE SOUSA PAIXAO

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0208/2017 13/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 208/2017.

Beneficiário: EDIVAM ABREU DE LIMA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0128/2018 07/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018.

Beneficiário: MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0198/2017 06/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2017, conforme portaria 198/2017.

Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0197/2017 06/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017.

Beneficiário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0195/2017 03/03/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal de Obras, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 03 de março de 2017, conforme portaria 195/2017.

Beneficiário: JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0177/2017 22/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Cachoeira do Piriá no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme portaria 177/2017.

Beneficiário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0176/2017 21/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ourem-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 176/2017.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0069/2017 21/02/2017

VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 69/2017.

Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0175/2017 20/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 175/2017.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0174/2017 20/02/2017

Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidora se deslocar até a PNAIC, na cidade de CONCORDIA - PA. no dia 20 A 22 DE FEVEREIRO de 2017.

Beneficiário: IVANES BRITO VERAS

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0173/2017 20/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para servidora participar, de curso de formação PNAIC em Concordia do Pará nos dias 20,21 e 22 de fevereiro de 2017. Conforme portaria 173/2017.

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0172/2017 20/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 172/2017.

Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0171/2017 20/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 20 a 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria 171/2017.

Beneficiário: MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 120,00

Valor total: 360,00

DIÁRIA: 0169/2017 17/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 169/2017.

Beneficiário: ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0168/2017 17/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 168/2017.

Beneficiário: EDINALDO DA SILVA BARBOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0167/2017 16/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida à Vice-Prefeita Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 167/2017.

Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 0166/2017 15/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Porto Alegre, no dia 19 a 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 166/2017.

Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 0163/2017 10/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de fevereiro de 2017, conforme portaria 163/2017.

Beneficiário: SEBASTIAO DA COSTA LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0162/2017 10/02/2017

AValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 162/2017.

Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS

Quantidade: 4

Valor unidade: 140,00

Valor total: 560,00

DIÁRIA: 0160/2017 08/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 160/2017.

Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0155/2017 02/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017.

Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0154/2017 02/02/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017.

Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA

Quantidade: 3

Valor unidade: 140,00

Valor total: 420,00

DIÁRIA: 0070/2017 18/01/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017.

Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0068/2017 17/01/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017.

Beneficiário: SEBASTIAO DA COSTA LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0285/2018 20/04/0218

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018.

Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0854/2017 16/11/0201

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017.

Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

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